개인정보보호 처리 지침

- 2015년 4월 24일 -

□ 우리공단 각 시설물을 이용하는 고객의 개인정보를 취급함에 있어

안전한 관리체계 확립을 통한 공공업무의 적정한 수행을 도모하고,

□ 개인정보의 분실, 도난, 누출, 변조, 훼손, 오․남용 등의 예방을 통한

고객의 권리와 이익을 보호하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

▢ 개인정보보호법, 동법 시행령 및 시행규칙

▢ 표준 개인정보 보호지침(행정자치부)

▢ 개인정보의 안전성 확보 조치기준(행정자치부)

▢ 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정자치부)

Ⅱ		개인정보의 이해

▢ 개인정보란?

○ 살아있는 개인에 관한 정보로서, 그 개인을 [식별할 수 있는 정보]

○ 단일 정보만으로 특정개인을 알아볼 수 없더라도, 다른 정보와 결합 시,

개인을 알아볼 수 있다면 개인정보에 포함됨

‣ 개인정보 : 성명, 주소, 연락처, 소득, 학력, 성적, 직업, 전자우편, 영상, 통화내용,

신용, 부채, 인터넷접속IP 등 객관적 사실에 관한 정보와 개인에 대한

제3자의 의견이나 평가 등 주관적 정보 포함

‣ 고유식별정보 : 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호

‣ 민감정보 : 사상, 신념, 노동조합, 정당의 가입․탈퇴, 정치적 견해, 건강, 유전정보 등

Ⅱ		추 진 개 요

▢ 대    상 : 전 사업장

▢ 적용범위 : 컴퓨터, CCTV 등 정보의 처리 또는 송․수신 기능을 가진 장치로

처리되는 시스템 및 종이문서의 개인정보

▢ 주요 내용

○ 개인정보관리책임관 및 전담조직을 통한 역할 규정

‣ 개인정보관리책임관 : 사업운영본부장

‣ 분야별책임관 : 사업장별 각 팀(부)장

‣ 개인정보보호담당자 : 경영기획부 전산담당

‣ 전산실 정보보호담당자 : 도서관운영1팀 전산담당

‣ 팀별 개인정보보호담당자 : 팀별 서무

‣ 개인정보취급자 : 개인정보를 취급하는 실무담당자

○ 개인정보 수집, 이용‧제공, 삭제‧파기 시, 이행 사항 규정

‣ 수    집 : 정보주체의 동의를 받아 최소한의 개인정보 항목만을 수집

‣ 이용‧제공 : 정보주체의 동의를 받아 개인정보의 안전성 확보를 위한

조치를 한 후, 제3자 등 에게 이용‧제공

‣ 삭제‧파기 : 보유목적 달성 및 보유기간 만료 시, 재생이 불가능한 방법

으로 파기

○ 개인정보의 안전성 확보를 위한 관리적‧기술적‧물리적 조치

‣ 관리적 조치 : 접근권한 관리, 비밀번호 관리, 개인정보파일 등록 등

‣ 기술적 조치 : 접근통제시스템 설치‧운영, 보안프로그램 설치‧운영, 개인정보

암호화 및 접속기록 보관 등

‣ 물리적 조치 : 출입문 잠금장치 설치, 통제구역 출입자 대장 비치 및 이동식

저장매체 반‧출입 대장 비치 등

○ 개인정보보호법 개정에 따른 주민등록번호 수집 원칙적 금지

‣ 회원관리시스템, 주차관리시스템, 홈페이지 및 종이문서 등 주민등록번호

수집 금지

○ 정보주체의 권리보장 및 개인정보 침해대응

‣ 정보주체의 요구에 따른 개인정보의 열람, 정정, 삭제 처리

‣ 개인정보 유출사고 발생 시, 정보주체에게 유출통지를 통한 피해확산방지

및 권리 구제 지원

‣ 개인정보 침해신고 창구마련(공단 홈페이지 신고, 경영기획부 방문‧유선신고)

○ 영상정보처리기기 설치 및 운영

‣ 시설별 영상정보처리기기 설치 안내판 의무적 설치

‣ 영상정보 보유기간 최대 30일로 제한 등

Ⅲ		세 부 내 용

가

개인정보보호 조직 및 인력

▢ 개인정보관리책임관 및 전담조직 구성

○ 개인정보관리책임관 및 분야별책임관 지정

‣ 개인정보관리책임관 : 사업운영본부장

‣ 분야별책임관 : 사업장별 각 팀(부)장

‣ 개인정보보호담당자(총괄) : 경영기획부 일반6급 박태수

‣ 전산실 정보보호담당자 : 도서관운영1팀 일반6급 변건록

‣ 팀별 개인정보보호담당자 : 팀별 서무

‣ 개인정보취급자

- 시설별 회원관리담당자, CCTV영상정보 시스템관리자, 홈페이지회원 관리자,

거주자우선주차 및 공영주차장 등 고객정보 취급자, 대관접수 이용자

명단 관리자 등 개인정보 취급자

○ 개인정보 관리 조직의 역할 및 책임

구 분	역할 및 책임
개인정보관리 책임관 (사업운영 본부장)	< 개인정보관리 분야 > ○ 개인정보보호 내부관리계획의 수립 및 시행 ○ 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선 ○ 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제 ○ 개인정보 유출 및 오용․남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축 ○ 개인정보보호 교육 계획의 수립 및 시행 ○ 개인정보침해사고 예방, 처리 및 재발방지 관리 총괄 ○ 개인정보파일의 보호 및 관리․감독 등 < 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ 영상정보처리기기 관련 개인정보보호 총괄 ○ 개인영상정보 이용․제공 총괄 관리 ○ 영상정보처리기기 위탁업체 보안 총괄 관리 ○ 개인영상정보 안전성 확보 총괄 ○ 영상정보처리기기 설치운영 규정 및 수립 총괄 ○ 영상정보처리기기 설치현황 관리 총괄 등
개인정보보호 분야별 책임자 (각 팀[부] 장)	< 개인정보관리 분야 > ○ 부서별 개인정보파일 및 개인정보처리시스템에 대한 관리적․물리적․기술적 안전성 확보 ○ 개인정보취급자에 대한 교육과 관리감독 ○ 개인정보보호 업무 관련 사항을 CPO에게 수시 보고 ○ 처리정보 취급내역에 대한 로그기록 의무화 ○ 해당 부서의 침해사고 발생에 대한 처리 및 재발방지 관리감독 ○ 기타 소관 분야별 개인정보 보호를 위해 필요한 사항 등 < 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ 당해 부서의 영상정보처리기기 설치․운영 ○ 영상정보처리기기 안전성 확보 조치 ○ 영상정보처리기기 및 화상정보 취급자에 대한 관리․감독 등
개인정보보호 담당자 (경영기획부 전산담당자)	< 개인정보관리 및 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ 개인정보보호 계획 및 방침 운영 ○ 개인정보침해 대응 ○ 개인정보처리 실태 관리 및 각종 자료 취합 ○ 개인정보보호 교육관련 행정업무 ○ 개인정보보호 관련 각종 행정업무 ○ 개인정보 처리와 관련된 시스템 운영 감독 등 ○ 영상정보처리기기 관리분야 전반 계획, 방침운영, 감독, 대응 등 각종 업무

구 분	역할 및 책임
전산실 정보보호담당	< 개인정보관리 분야 > ○ 침입차단, 침입탐지, 방화벽 운영, 접속기록 관리 등 개인정보처리시스템 정보보호를 물리적, 기술적, 관리적 전산실 보안관리 ○ 기타 전산실 및 개인정보처리시스템 정보보호관련 전반 업무
팀별 개인정보보호 담당자 (팀별 서무)	< 개인정보관리 및 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ 사업장별 개인정보보호 계획의 준수 및 이행 ○ 개인정보보호를 위한 기술적, 관리적, 물리적 보호 조치 ○ 개인정보보호관련 관련서식 및 대장 작성․유지 ○ 팀 내 열람청구, 정정․삭제, 처리정지 등 정보주체의 권리 보장 ○ 유효기간이 지난 파일의 삭제, 최소 정보 수집 및 동의절차 수행 ○ 기타 팀 내 개인정보보호와 관련된 전반 업무 ○ CCTV시스템의 안전성 확보 조치 이행 등
팀별 개인정보보호 취급자 (팀별 개인정보취급자)	< 개인정보관리 분야 > ○ 개인정보보호 활동 참여 ○ 개인정보보호 내부관리계획의 준수 및 이행 ○ 개인정보의 기술적ㆍ관리적 보호조치 기준 이행 < 영상정보처리기기 관리 분야 > ○ CCTV시스템의 안전성 확보 조치 이행 등

○ 개인정보보호 전담 부서 : 경영기획부

‣ 개인정보관리책임관이 위임한 개인정보보호 관련 업무

‣ 개인정보보호계획 운영, 감독, 교육, 침해 대응 및 피해 구제 등

▢ 개인정보보호 보안심사위원회 구성

○ 관련근거 : 중랑구시설관리공단보안일반규정 제2장 보안심사위원회

○ 구   성

‣ 위원장 및 위원 : 사업운영본부장(위원장) 및 팀(부)장 4인(위 원)

‣ 소   집 : 위원회는 위원장이 필요할 경우, 팀(부)장중 위원장이 소집

‣ 주요역할

- 개인정보파일 및 보안관련 중요문서 등 보안일반을 효율적으로 수행하기

위한 운영통제와 보안관리에 관한 사항

- 중요한 보안일반 기본방침에 관한 사항

- 보안일반수행 감독 및 대책수립에 관한 사항

- 보안위반자 심사 및 처리

- 기타 보안상 중요하다고 인정되는 사항

나

개인정보 처리단계별 관리 계획

개인정보 수집 및 보유

구  분

준  수  사  항

개인정보 수집 가능범위

① 정보주체로부터 사전에 동의를 받은 경우

② 법률에서 구체적으로 명시하거나 허용하는 경우

③ 개인정보를 수집하지 않고는 정보주체와 체결된 계약내용의 의무이행이 불가능하거나 현저희 곤란한 경우 등

주민번호 수집 원칙적 금지

① 주민번호 수집 원칙적 금지, 유출시 과징금 부과 등을 주요 내용으로 개인

정보보호법 개정(시행 2014. 8. 7)

② 이에 따라, 2014. 8. 7부터 법적수집근거 없이 주민번호 수집 행위 금지

○ 주민번호 유출에 대한 ‘과징금 제도’ 신설 (제34조의2)

※ 전 팀 DB시스템 및 종이문서 등 기 보유한 주민번호 삭제

③ 홈페이지에서 회원 가입 시, 본인확인이 필요로 하는 경우

【공공 아이핀 등 주민등록번호 대체수단 제공】

정보주체에게

알려할 사항

① 개인정보의 수집․이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목

② 개인정보의 보유 및 이용기간

③ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

정보주체에게

동의를 받아

수집․이용하는

경우

① 개인정보 수집은 최소한의 범위내에서 수집

② 개인정보 수집 시 신청서식에 필수 항목과 선택 항목을 구분하여 수집

③ 별도의 동의사항은 아래와 같이 구분하여 명확히 알 수 있도록 하고,

각각의 개별동의 획득

‣ 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

‣ 고유식별정보 처리의 동의

‣ 민감정보 처리의 동의

‣ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

④ 14세 미만의 아동의 경우

1. 법정대리인의 동의에 대한 사유를 설명하고 해당 아동으로부터 직접

법정대리인의 성명․연락처에 관한 정보 수집 가능

2. 법정대리인의 거부가 있거나 동의의사가 확인되지 않을 경우에는 수집일로부터 5일 이내에 파기

구 분	준 수 사 항
정보주체의 동의를 받는 방법	① 서면, 우편, 팩스 등의 방법으로 정보주체가 동의서에 직접 서명 ② 전화를 통하여 동의내용을 알리고 동의의사 표시를 확인하는 방법, 녹취할 때는 녹취사실을 정보주체에게 알림 ③ 홈페이지 등에 동의내용을 게재하고 정보주체가 동의여부를 표시하도록 하는 방법 ④ 전자우편으로 동의내용을 발송하여 정보주체로부터 동의을 받는 방법
개인정보파일 생성	① 개인정보파일 보유 전에 보유목적 및 근거, 수집항목, 보유기간, 수집방법, 수집서식 등을 정하여 경영기획부장 협조 후 사업운영본부장 결재를 득하여 근거 마련 ② 보유기간 산정근거 ‣ 표준개인정보보호지침【별표 제1호】 - 개인정보파일 보유기간 책정 기준표 ‣ 중랑구시설관리공단 문서관리규정 ③ 유형별 개인정보파일 보유기간 산정 ‣ 각 팀별 홈페이지 회원 등의 홍보 및 주민서비스 목적의 개인정보 : 2년 ‣ 프로그램 및 대관 신청자 명단(종이문서) 등 : 5년 ‣ 채용관련서류 등 : 3년 ‣ 회원관리, 도서관리 및 주차관련 개인정보(데이타베이스) : 5년 ※ 보유기간을 주기로 정보주체의 재 동의를 받은 경우에만 보유
개인정보파일 대장 관리 및 시스템 입력	① 1개의 개인정보파일에 1개의 【개인정보파일 대장】 작성․관리 - 【붙임 5】 참조 ② 개인정보파일 운영 및 변경 현황 시스템 입력 ‣ 시스템 운영자 : 사업장별 개인정보담당자 ‣ 등록방법 : 개인정보보호 종합지원시스템(http://intra.privacy.go.kr) 등록 ※ 개인정보파일(변경, 등록) 신청서 경영기획부 제출 - 【붙임 6】 참조
개인정보처리 방침 공개	① 공개된 개인정보파일에 대하여 개인정보처리방침 수립 ② 개인정보처리방침을 변경하는 경우 공개 내용 ‣ 개인정보의 처리목적 ‣ 처리 및 보유기관 ‣ 개인정보의 제3자 제공 사항 ‣ 개인정보 위탁 사항 ‣ 정보주체의 권리․의무 및 행사 방법 ‣ 처리하는 개인정보의 항목 ‣ 개인정보의 파기 ‣ 개인정보 보호책임자 ‣ 개인정보 안전성확보조치에 관한 사항 ‣ 개인정보처리방침의 변경이력(변경 및 시행시기, 변경 전․후 비교내용) ③ 개인정보처리방침은 각 팀별 홈페이지 제일 첫 화면에 공개

개인정보 이용 및 제공

구    분

조  치  사  항

개인정보의

제3자 제공 및

목적외

이용․제공할 수

있는 경우

① 제3자 제공 및 목적외 이용 가능 범위

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받는 경우

2. 법률에 특별한 규정이 있는 경우

3. 정보주체 또는 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아 볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우

5. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우

6. 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정보 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우

7. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우

8. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우

제공 시, 안전성

확보 조치

① 제공시 안전성 확보 조치

1. 제3자 제공 및 개인정보 수집목적외 이용․제공시 모든 처리절차를 문서로

기록․관리

2. 제공받은 자에게 이용목적․방법․기간․형태 등을 제한하거나 개인정보 안전성 확보조치를 마련하도록 문서로 요청

3. 「개인정보의 목적외 이용 및 제3자 제공 대장」 기록․관리 (붙임2) 참조

4. 인터넷 홈페이지에 이용․제공일자, 법적근거, 개인 정보의 항목, 목적 게재

② 이용‧제공 시, 안전관리 방법

구 분	내 용
정보통신망 이용 제공	- 송수신 과정에서 개인정보가 훼손․변조 또는 유출되지 않도록 행정전자서명 및 이에 상응하는 보안기술을 적용하여 송신
저장매체에 의한 제공	- 암호화 조치 후 보안성이 높은 매체를 통해 제공

개인정보 처리위탁

① 위탁자 임무

1. 위탁문서(계약서 등)에 포함되어야 할 내용

‣ 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항

‣ 개인정보의 기술적․관리적 보호조치에 관한 사항

‣ 위탁업무의 목적 및 범위, 재위탁 제한에 관한 사항

‣ 개인정보에 대한 접근제한 등 안전성 확보조치에 관한 사항

‣ 개인정보의 관리현황 점검 및 수탁자 소속직원의 교육에 관한 사항

‣ 수탁자가 준수해야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등에 관한 사항

‣ 개인정보의 관리현황 점검 등 감독에 관한 사항

‣ 수탁자가 준수해야 할 의무를 위반한 경우 손해배상 등 책임에 관한 사항

구 분	조 치 사 항
개인정보 처리위탁	2. 팀별 개인정보 처리업무 위탁 시 계약서에 [표준 개인정보처리위탁 계약서] - (붙임18)를 포함하여 계약체결 3. 수탁자 선정 시 인력, 물적시설, 재정능력, 기술력, 책임능력 등을 고려 하여 선정 ② 정보주체에게 위탁사항 공개 1. 공개사항 : 위탁업무내용, 위탁자 등의 위탁사항 공개 2. 공개방법 : 팀별 홈페이지 내 개인정보처리방침에 게재 ③ 수탁자 교육 1. 개인정보 안전관리, 수탁자 의무사항에 대해 수탁자 교육 실시 - 교육주기 : 팀별 연 2회 이상(결과보고서 경영기획부 제출) 2. 교육 실시 후 위탁업체 직원 대상자의 서명을 받고 문서로 기록화 ④ 수탁자 관리감독 1. 수탁자에게 개인정보처리 현황 및 실태, 목적외 이용․제공, 재위탁 여부, 안전성 확보조치 여부 등을 [개인정보 처리 업무위탁시 점검사항](붙임18 ⇒ 첨부2)에 기록하도록 하고 정기적으로 점검 실시 - 점검주기 : 팀별 연 2회 이상 점검 실시 후, 결과보고서 경영기획부 제출 2. 점검 후 위탁업체 직원 대상의 서명을 받고 문서로 기록화 3. 점검결과 취약점 발견 시 수탁업체에 개선 요청 ⑤ 수탁자 임무 1. 위탁받은 개인정보를 보호하기 위하여 「개인정보 안전성 확보조치 기준」에 따라 조치

개인정보 파기

구 분	내 용
개인정보파일 파기 사유	① 개인정보 보유 목적 달성시 ② 개인정보 수집시 안내한 보유기간의 만료시 ③ 개인정보파일의 보유가 불필요한 경우 ④ 정보주체의 삭제 요청 시 ⑤ 기타 홈페이지 회원탈퇴 시, 즉시 파기
개인정보파일 파기 기록 관리	① 개인정보파일 파기 시, 개인정보파일 파기요청서 작성 및 팀별 관리책임자 승인을 받아 시행 (개인정보파일 파기 요청서 - 【붙임 3】 참조) ② 개인정보 파기사항 기록･관리 (개인정보파일 파기관리대장 - 【붙임 4】 참조)
전자적 파일 파기	① 파기할 경우 복구 또는 재생이 불가능하도록 영구 삭제
종이문서 등 파기	① 파쇄 및 소각(기록물, 인쇄물, 서면 등)

다

개인정보의 기술적 보호조치 및 보안관리

▢ 주요내용

보유형태	주요 조치사항
정보시스템	‣ 고유식별정보, 생체정보, 비밀번호 등 암호화 저장 ‣ 홈페이지 회원가입시 공공아이핀 등 주민등록번호 대체수단 제공 ‣ 비밀번호 작성규칙을 수립하여 적용 ‣ 사용자별 개인정보 접근 기록관리, 암호화 전송 ‣ 보안 프로그램 설치 및 주기적 갱신 ‣ 접근권한의 제한, 출입통제․잠금장치 등 물리적 조치 등
컴퓨터(PC)	파일 암호화 적용, 보안 프로그램 설치 및 주기적 갱신
종 이	시건장치 후, 보관

▢ 세부 조치사항

구 분	세부 조치사항
접근권한 관리	① 개인정보처리시스템 접근권한을 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무 담당자별 차등 부여 예) 개인정보 보호책임자에게는 전체권한(읽기/쓰기/변경)을 부여하거나, 개인정보 취급자에게는 읽기 권한만 제공하는 등 직원별 권한에 차등 ② 개인정보처리자 인사발령, 퇴직 등 인사이동 발생시 지체없이 개인정보처리 시스템 접근권한 변경 또는 말소 ③ 접근권한 관리(권한부여, 삭제, 수정 등)는 운영부서 내에서는 내부결재, 타부서에 요청하는 경우에는 협조문으로 발송하여 실시 ④ 접근권한에 대한 이력관리는 [개인정보취급자 관리대장] (붙임7)에 팀장 결재를 득하여 기록･관리 ⑤ 직원, 수탁업체 직원 계정 발급시 1인 1아이디 발급 및 공유 금지 ⑥ 정보시스템 접근권한 점검 실시 1. 점검주기 : 연 1회 2. 점검내용 : 정보시스템 현원에 따른 계정생성․삭제, 접근권한 부여기준에 따른 적절한 권한부여 여부 ⑦ 접근권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관 - 팀별 보관 및 관리

구 분	세부 조치사항
비밀번호 관리	① 개인정보처리시스템을 이용하는 직원 및 정보주체에 대해 비밀번호 작성 규칙을 수립하여 적용 1. 비밀번호 최소 길이 - 최소 10자리 : 영대문자, 영소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상으로 구성 - 최소 8자리 : 영대문자, 영소문자, 숫자, 특수문자 중 3종류 이상으로 구성 2. 1234 등과 같은 일련번호, love 등과 같은 잘 알려진 단어가 비밀번호에 포함되지 않도록 함 3. 2개의 비밀번호로 교대로 사용 금지 ② 개인정보처리시스템을 이용하는 직원 및 정보주체에 6개월 주기로 비밀번호를 강제적으로 변경할 수 있도록 시스템 운영
접근통제 시스템 설치 및 운영	① 개인정보처리시스템에 대해 불법적인 접근 및 침해 사고 방지를 위해 침입 차단시스템, 침입방지시스템, 웹방화벽 등을 설치․운영해야 함 1. 침입차단․방지시스템, 웹방화벽 등의 접근통제(IP주소 등) 기록을 주기적 으로 분석하고 문서화 ② 외부망으로부터 개인정보처리시스템에 대한 접속은 원칙적으로 차단하나, 개인정보처리자가 외부망을 통해 개인정보처리시스템에 접속이 필요한 경우에는 가상사설망(VPN:Virtual Private Network) 등 안전한 보안통신을 통해 접속해야함 ③ 개인정보처리시스템 또는 업무용 컴퓨터의 경우 P2P, 공유설정을 기본적으로 사용하지 않는 것이 원칙이나, 업무상 꼭 필요한 경우에는 권한 설정 등의 조치를 통해 업무상 꼭 필요한 자만 접근할 수 있도록 설정할 수 있음. ④ 개인정보처리시스템을 이용하지 않고 단순히 업무용 컴퓨터에 개인정보를 저장하는 경우 운영체제나 보안프로그램에서 제공하는 접근통제 기능을 사용하여 불법적인 접근을 차단해야 함.
접속기록의 보관 및 위․변조 방지	① 개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속하여 개인정보를 처리한 경우, 접속기록을 최소 6개월 이상 저장하고 주기적으로 점검 후 문서화 1. 기록항목 : 접속일시, 아이디, 접속자 IP 주소, 수행업무 2. 점검주기 : 연 2회 이상(회원관리, 주차관리, 도서관리 시스템 등 프로그램 자체 기능 및 DB접근제어 시스템 구축 및 활용) ※ 해당 팀별 상․하반기 2회 □시스템별 접근 로그파일□ 경영기획부 제출 3. 점검사항 : 개인정보취급자의 개인정보 접근내역을 확인하여, 권한에 벗어난 조회 및 비합리적으로 많은 개인정보를 조회하지 않았는지를 점검 ② 개인정보처리시스템 접속기록 백업을 수행하고, 별도의 저장장치에 보관

구  분

세부 조치사항

개인정보의 암호화

① 정보통신망 내외부로 송․수신하는 아래 개인정보에 대해서는 암호화해야 함

‣ 고유식별정보 : 주민번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호

‣ 비밀번호      ‣ 바이오정보

② 개인정보 암호화 전송을 위해 보안서버(SSL) 활용

③ 보조저장매체에 개인정보를 저장 후 분실할 경우, 개인정보가 노출될 위험이 있으므로, 개인정보의 보조저장매체에 저장을 금지함.

④ 비밀번호, 바이오정보(지문, 홍채 등)가 노출 또는 위·변조되지 않도록 암호화 하여 저장하여야 하며, 특히 비밀번호의 경우에는 복호화되지 않도록 일방향(해쉬함수) 암호화 하여야 함. - DB암호화 프로그램 구축･활용

⑤ 바이오 정보의 경우, 복호화가 가능한 양방향 암호화 저장이 필요하나, 이는 식별 및 인증 등의 고유기능에 사용되는 경우로 한정되며 일반 사진 정보는 암호화 대상에서 제외함.

⑥ 인터넷 구간, 인터넷 구간과 중간지점(DMZ:Demilitarized Zone)에 외부

고객의 고유식별정보, 비밀번호, 바이오 정보의 저장을 원칙적으로 금지함.

⑦ 개인정보취급자는 제1항에 따른 개인정보를 컴퓨터(PC)에 저장할 때는 PC개인정보암호화솔루션 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장해야 함.

⑧ 내부망에 고유식별정보를 저장하는 경우, 개인정보 영향평가, 위험도 분석

결과에 따라 암호화 적용여부 및 적용범위를 결정하여 시행할 수 있음.

⑨ 이메일을 통해 개인정보를 전송하는 것을 원칙적으로 금지하며, 불가피하게

이메일로 전송하는 경우 이메일 첨부문서를 암호화하여 하여 전송

홈페이지

개인정보 노출방지

조치

① 게시판 등 글쓰기 화면에 개인정보 노출 경고메세지 안내

② 개인정보 노출차단 점검을 연 2회 이상 실시하고 문서화

③ 홈페이지 취약점 점검을 연 1회 이상 실시하고 문서화

④ 홈페이지 회원가입 시 비밀번호 작성 안내 문구를 작성규칙에 맞게 안내

보안프로그램

설치 및 운영

① 개인정보처리시스템 또는 컴퓨터(PC)를 이용하여 개인정보를 취급하는 경우 백신프로그램, 보조기억매체관리시스템, PC개인정보암호화솔루션, 출력물

보안솔루션 등의 보안프로그램을 설치․운영해야 함

② 개인정보취급자는 각종 보안프로그램의 자동 업데이트 설정 및 실시간 감시․운영 기능 등을 적용해야 함

1. 자동업데이트 기능 사용 또는 일 1회 이상 업데이트 실시

2. 악성프로그램 관련 경보 발령 또는 보안 업데이트 공지 시 이에 따른

업데이트 실시

구 분	세부 조치사항
물리적 접근 방지	① 전산실, 영상정보처리기기 보관장소, 개인정보보관실 등 개인정보를 보관 하고 있는 장소는 출입통제 절차를 수립․운영하여야 함 1. 개인정보처리구역에 IC카드 등의 보안장치 설치․운영 ‣ 담당 직원 외 출입 금지(사무실 등에 시스템이 있는 곳은 시스템 접속자 통제) ‣ 사무실 등에 처리구역(CCTV 등)이 있는 곳은 시스템 암호설정을 통한 통제 실시 2. 개인정보처리구역에 대한 출입인가자 명부를 작성하여 관리 3. 출입자, 출입․퇴실 일시, 입회자 등을 확인할 수 있는 출입대장 비치 및 기록․관리 - [통제구역 출입자명부]【붙임 8】 참조 ② 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 시건 장치가 있는 장소에 안전하게 보관 ③ 보조기억매체의 개인정보 저장 금지 1. USB, CD, DVD 등을 이용한 보조기억매체의 개인정보 저장 금지 2. 전산실 및 CCTV영상 저장소 등 출입통제 구역의 보조기억매체 반입 및 사용 금지(사무실 등에 시스템이 있는 곳은 시스템 접속자 통제) 3. 시스템 점검 등의 예외사항 발생 시, [이동식 저장매체 반․출입 대장] 비치 및 기록․관리 - 【붙임 9】 참조

라

영상정보처리기기 관리 계획

구 분	조 치 사 항
설치 및 운영 검토	① 설치목적 및 설치근거 등 관련 법령 검토 ② 신설․증설․변경 시 사전에 경영기획부와 설치 및 운영에 관한 전반적인 사항 협의
사전의견수렴	① 영상정보처리기 설치목적이 다음과 같을 경우 행정예고, 공청회, 설문조사 중 하나를 택일하여 정보주체의 의견을 수렴하여야 함. 1. 법령에서 구체적으로 허용할 경우 2. 범죄의 예방 및 수사를 위한 경우 3. 시설안전 및 화재예방을 위한한 경우

구  분

조치사항

설치 및 관리

① 영상정보처리기기 설치장소에 안내판 설치

단, 건물안에 여러개의 CCTV를 설치한 경우 건물입구에만 설치

1. 안내판 의무 기재 내용

‣ 설치목적 및 장소, 촬영범위 및 시간, 담당부서, 관리책임자 성명

(직책) 및 연락처

‣  설치․운영에 관한 사무를 위탁하는 경우 수탁자의 명칭 및 연락처

② 영상정보 안전성 확보 조치 시행

1. 설치목적과 다른 목적으로 임의 조작하거나 다른 곳을 비추는 행위 금지. 녹음기능 사용금지

2. 개인영상정보 접근통제 및 접근권한 제한 조치

- [통제구역 출입자명부](붙임 8) 비치 및 작성

- 영상정보 보관소에 물리적 보안장치 마련 등

③ 영상처리기기 관리․운영에 대한 자체 점검 실시

1. 점검주기 : 각 부서별 연1회 이상(운영부서의 장 주관으로 실시)

2. 점검내용

‣ 관리책임자의 업무 수행 현황

‣ 영상정보처리기기의 설치 및 운영 현황

‣ 영상정보 수집 및 이용․제공․파기 현황

‣ 위탁 및 수탁자에 대한 관리․감독 현황

‣ 정보주체의 권리행사에 대한 조치 현황

‣ 기술적․관리적․물리적 조치 현황

‣ 영상정보처리기기 설치․운영의 필요성 지속 여부 등

이용․제3자 제공

① 개인영상정보를 이용․제3자 제공시 문서로 기록 관리

② 개인영상정보 관리 대장 - 【붙임 10】 에 기록관리

정보주체 열람 등

① 정보주체의 [개인영상정보 존재확인․열람 청구서] - 【붙임 11】 로 열람 청구

② 제공내용 [개인영상정보 관리 대장] - 【붙임 10】 에 기록관리

‣ 열람 등의 요구조치 시 정보주체 이외의 자를 명백히 알아볼 수

있거나 정보주체 이외의 자의 사생활 침해 우려가 되는 경우, 정보

주체 이외의 자를 알아볼 수 없도록 보호 조치

파  기

① 개인영상 정보 파기시 [개인영상정보 관리대장] - [붙임10] 작성

(개인영상정보 파기는 사전에 파기 시기를 자동으로 설정한 경우 파기 주기 및 자동삭제 여부에 대한 확인시기 매월 대장에 기록)

② 보유기간 : 최대 30일로 제한

※ 기타 세부사항은 중랑구 영상정보처리기기 설치 및 운영조례를 준용함.

마

정보주체의 권리보장

구 분	처 리 내 용
열람, 정정․삭제, 처리정지 요청	① 정보주체는 [개인정보 열람, 정정․삭제, 처리정지요구서](붙임12)로 신청 ② 영상정보는 [개인영상정보 존재확인․열람 청구서](붙임11)로 신청
접수 및 검토	③ 요구서 접수 및 요청사항 검토
결과통보 및 정보주체 요청사항 이행	④ 정보주체에게 요구를 받았을 때에는 10일 이내에 열람 혹은 거절 조치 ‣ 정보주체의 개인정보 열람 요청 시 ⇒ □개인정보(열람, 열람거절) 통지서□로 안내 - 【붙임 13】 참조 ‣ 정보주체의 정정･삭제, 처리정지 요청 시 ⇒ □개인정보(정정․삭제, 처리정지) 요구에 대한 결과통지서□로 안내 - 【붙임 14】 참조
	⑤ 검토결과를 반영하여, 접수일로부터 10일 이내에 열람, 정정․삭제, 처리정지 조치

바

개인정보 영향평가(중랑구시설관리공단은 해당사항 없음)

구 분	내 용
개인정보 영향 평가란?	① 개인정보를 취급하는 사업의 시행으로 정보주체의 개인정보 침해가 우려 되는 경우에 그 위험요인의 분석과 개선방안을 도출하는 절차로 영향 평가 대상인 경우 영향평가를 실시하고 그 결과를 행정자치부 장관에게 제출하여야 함.
영향평가 의무 수행 대상	① 영향평가 의무수행 대상 ‣ 구축․운용하고 있는 개인정보파일로서 5만명 이상의 정보주체에 민감 정보 또는 고유식별정보의 처리가 수반되는 개인정보파일 ‣ 구축․운용하고 있는 개인정보파일을 해당 공공기관 내부 또는 외부 에서 구축․운용하고 있는 다른 개인정보파일과 연계하려는 경우로서 연계 결과 50만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 포함되는 개인정보파일 ‣ 구축․운영 또는 변경하려는 개인정보파일로서 100만명 이상의 정보 주체에 관한 개인정보파일

구 분	내 용
개인정보파일 현항 조사 결과	① 현재 중랑구시설관리공단은 영향평가 의무수행 해당사항 없음 ‣ 고유식별번호(주민등록번호)와 민감정보를 보유하고 있는가? ⇒ 보유하고 있지 않음. ‣ 50만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 포함하는 개인정보파일 혹은 개인정보처리시스템을 보유하고 있는가? ⇒ 보유하고 있지 않음. ② 개인정보파일별 현황 조사 결과 - 【붙임 17】 참조

사

개인정보 침해대응 및 피해규제

▢ 개인정보 침해 분류

등급	조합 수준	개인정보 항목	영향도 설명
1	개인을 식별할 수 있으며, 악용할 경우 위험이 매우 높은 정보	주민등록, 여권번호, 외국인등록 번호, 운전면허번호, 신용카드 번호, 카드비밀번호, 계좌번호, 아이디, 비밀번호	개인의 신분 및 신상 정보에 대해 알 수 있으며, 악용할 경우 위험이 매우 높은 정보
2	개인을 식별할 수 있으며, 악용할 경우 위험이 높은 정보	이름, 주소, 전화번호, 핸드폰 번호, 이메일주소, 인종, 종교, 병역, 장애등급, 기초수급생활자 정보, 자동차번호 등	개인 식별 및 신상정보에 대해 알 수 있으며, 악용할 경우 위험이 높은 정보
3	개인을 식별할 수 있으며, 악용할 수 있는 정보	이름, 주소, 전화번호, 핸드폰 번호, 이메일 주소 등	개인의 신분과 신상정보에 대한 추정이 가능하여 노출 시, 악용 할 수 있는 정보
4	개인을 식별할 수 없으나, 개인을 식별할 수 있는 정보와 같이 노출 시 위험이 높은 정보	인종, 종교, 병역, 장애등급, 기초수급생활자 정보, 자동차 번호 등	개인의 신분과 신상정보를 파악 하기 어려우나 신상정보와 같이 노출 시 매우 민감한 정보

▢ 침해사고 대응절차

단 계	구 분	처 리 내 용	주관․대상
1단계	침해사고 신고	① 경영기획부 유선․방문, 공단 홈페이지를 통해 침해사고 신고[개인정보유출신고서](붙임 15)	정보주체, 내부직원 외부기관 등
2단계	신고 접수	① 사고내용접수 [개인정보 침해신고 처리대장](붙임 16) ② 이사장 및 개인정보보호책임자에게 보고 ③ 긴급조치 실시	개인정보보호 담당자 전산실 정보보호 담당자
3단계	침해사고 대응팀 구성	① 개인정보보호담당자, 분야별책임관, 전산실 정보보호담당자, 정보보안전문가, 유지보수 업체 등이 참여	개인정보보호책임자
4단계	침해사고 처리	① 조사(침해규모․경위․방법․방법), 분석조치 및 해결(회수․삭제․복구․보호․수사의뢰 등) ② 정보주체 통지 및 관련기관 신고 ③ 관련자 조사 및 징계	침해사고 대응팀
5단계	침해사고 결과보고	① 사건현황, 사건분석, 사건 처리 및 조치 현황, 피해규모 및 재발방지대책	침해사고 처리책임자
6단계	개선 및 이행점검	① 개선안 수립, 개선이행, 이행점검	개인정보보호책임자

▢ 침해사고 유출통지, 신고방법 및 개인정보 침해구제

구  분

조  치  사  항

개인정보

유출 통지 시기

① 개인정보보호 담당자는 개인정보 유출사실을 인지하였을 경우 즉시 해당

정보주체에게 알림

② 개인정보보호 담당자는 긴급조치가 필요한 경우에는 해당 조치를 취한 후  정보주체에게 알림

1. 접속경로 차단, 취약점 점검․보완, 유출된 정보 삭제 및 외부 접근기록 등 증거 확보 조치 등

유출 통지 항목

① 정보주체에게 통지 항목

‣ 유출된 개인정보의 항목, 유출된 시점과 경위

‣ 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한정보

‣ 대응조치 및 피해구제절차

‣ 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처

② 통지항목에 대하여 구체적인 내용을 확인하지 못할 경우

1. 유출이 발생한 사실과 통지항목 중 확인된 사항을 먼저 알리고 나중에 확인되는 사항을 추가로 알림

구 분	조 치 사 항
유출 통지 방법	① 서면, 전자우편, 모사전송, 전화, 휴대전화 문자전송 등 ② 연락처가 없어 개별통지가 어려운 경우, 인터넷 홈페이지에 지속 게재 ③ 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우, 정보주체에게 통지하는 동시에, 인터넷 홈페이지에 유출 통지 항목을 7일 이상 게재
유출신고	① 1만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우 중랑구청 및 행정자치부에 5일 이내에 [개인정보유출신고서](붙임 15)로 신고
유출 신고 방법	① 전자우편, 팩스, 개인정보보호종합지원포털(www.privacy.go.kr)로 신고 ② 시간적 여유가 없거나 특별한 사정이 있는 경우, 전화로 사전 신고 후 [개인정보유출신고서](붙임 15) 제출

아

개인정보보호 교육

▢ 개인정보보호 교육 실시

○ 목   적 : 최근 급변하는 IT기술의 환경 변화에 대응할 수 있는 개인정보

보호관련 기술, 정책, 적용사례 및 인식제고 등 관련 교육 실시

○ 추진방법

‣ 대    상 : 개인정보 취급자, 정보보호담당자 및 개인정보관리책임관

‣ 교육방법 : 사내 시스템 및 전문기관 사이버 교육 등을 통한 교육, 집합

교육 또는 필요시 전문가 초청을 통한 교육 실시

‣ 분    야 : 개인정보보호 인식제고, 업무처리, 사이버침해사고대응 등

○ 세부추진일정

구 분	교 육 내 용 (교 육 목 적)	교 육 대 상	일 시	횟 수 (인 원)	방 법
사이버 교 육	개인정보보호법 이해하기 (개인정보보호법 전반 준수)	개인정보담당자(총괄, 팀별) 취급자, 전산실 정보 보호담당자	상반기 중	1회 (15명)	행정자치부(www.privacy.go.kr)에서 수료증발급
	나안전과 함께 홈페이지 개인 정보(홈페이지 정보보안 향상)	개인정보보호담당자(총괄) 전산실 정보보호 담당자	상반기 중	1회 (2명)	행정자치부(www.privacy.go.kr)에서 수료증발급
	개인정보안전성 확보조치 (개인정보 관리적․기술적 조치 향상)	개인정보관리책임자 개인정보보보담당자(총괄)	상반기 중	1회 (2명)	행정자치부(www.privacy.go.kr)에서 수료증발급
	업무용PC에서의 개인정보보호 (개인정보 기술적 조치 향상)	개인정보보보담당자(총괄)	상반기 중	1회 (1명)	행정자치부(www.privacy.go.kr)에서 수료증발급
	업종별 교육과정 (개인정보 기술적․관리적 조치 향상)	개인정보보보담당자(총괄)	상반기 중	1회 (1명)	방송통신위원회https://www.i-privacy.kr에서 교육 및 수료증 발급
	개인정보보호 교육 (개인정보보호 관련 전반)	전 직원 및 주민	1월 ~ 12월	상시교육 (전 직원)	공단 홈페이지 메인 팝업창 링크
집 합 교 육	알고지키자 개인정보보호 (개인정보침해대응 교육, 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 교육)	전 직원	2/4분기 (1시간 교육)	1회 (전 직원)	전문 동영상 상영 및 교육․훈련
	개인정보처리 및 인식제고 교육 (개인정보 처리업무 및 인식 제고 향상 교육)	전 직원	4/4분기 (1시간 교육)	1회 (전 직원)	전문 동영상 상영 및 교육․훈련
	CCTV관리 가이드라인 교육 (CCTV정보보안 관리 향상)	CCTV 정보취급자,	상․하 반기 (1시간 교육)	2회 (4명)	매뉴얼 배포 및 당당자 교육
전 문 교 육	개인정보보호 교육 (기술적 관리 향상)	전산실정보보호담당	상반기 중	1회 (1명)	(주)케이티 전문가 방문
	보안전문업체 특별 교육 (기술적, 관리적 조치사항)	개인정보관리책임자	하반기 중	1회 (1명)	(주)케이티 전문가 방문
	해킹방어 설정․운영 (DB암호화 등 전문 교육)	개인정보보호담당자(총괄) 및 전산실정보보호담당	상반기 중	1회 (2명)	(주)엘림넷 전문가 방문

◇ 붙   임  1. 개인정보파일 보유기간 책정 기준표 1부.

2. 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장

3. 개인정보파일 파기 요청서 1부.

4. 개인정보파일 파기 관리대장 1부.

5. 개인정보파일대장 1부.

6. 개인정보파일(등록, 변경등록) 신청서 1부.

7. 개인정보취급자 관리대장 1부.

8. 통제구역 출입자 대장 1부.

9. 이동식 저장매체 반․출입 대장 1부.

10. 개인영상정보 관리대장 1부.

11. 개인영상정보(존재확인, 열람) 청구서 1부.

12. 개인정보(열람, 정정‧삭제, 처리정지) 요구서 1부.

13. 개인정보(열람, 열람거절) 통지서 1부.

14. 개인정보(정정․삭제, 처리정지) 요구에 대한 결과통지서 1부.

15. 개인정보 유출 신고서 1부.

16. 개인정보 침해신고 처리대장 1부.

17. 개인정보파일별 현황 조사 1부.

18. 표준 개인정보처리 위탁 계약서 1부.  끝.

【붙 임 1】

개인정보파일 보유기간 책정 기준표

보유기간	대상 개인정보파일
영구	1. 국민의 지위, 신분, 재산을 증명하기 위해 운용하는 개인정보파일 중 영구보존이 필요한 개인정보파일 2. 국민의 건강증진과 관련된 업무를 수행하기 위해 운용하는 개인정보파일 중 영구보존이 필요한 개인정보파일
준영구	1. 국민의 신분, 재산을 증명하기 위해 운용하는 개인정보파일 중 개인이 사망, 폐지 그 밖의 사유로 소멸되기 때문에 영구 보존할 필요가 없는 개인정보파일 2. 국민의 신분증명 및 의무부과, 특정대상 관리 등을 위하여 행정기관이 구축하여 운영하는 행정정보시스템의 데이터 셋으로 구성된 개인정보파일
30년	1. 관계 법령에 따라 10년 이상 30년 미만의 기간 동안 민․형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나, 증명자료로서의 가치가 지속되는 개인정보파일
10년	1. 관계 법령에 따라 5년 이상 10년 미만의 기간 동안 민․형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나, 증명자료로서의 가치가 지속되는 개인정보파일
5년	1. 관계 법령에 따라 3년 이상 5년 미만의 기간 동안 민․형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나, 증명자료로서의 가치가 지속되는 개인정보파일
3년	1. 행정업무의 참고 또는 사실 증명을 위하여 1년 이상 3년 미만의 기간 동안 보존할 필요가 있는 개인정보파일 2. 관계 법령에 따라 1년 이상 3년 미만의 기간 동안 민. 형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나, 증명자료로서의 가치가 지속되는 개인정보파일 3. 각종 증명서 발급과 관련된 개인정보파일(단 다른 법령에서 증명서 발급 관련 보유기간이 별도로 규정된 경우 해당 법령에 따름)
1년	1. 상급기관(부서)의 요구에 따라 단순 보고를 위해 생성한 개인정보파일

【붙 임 2】

■ 개인정보 보호법 시행규칙 [별지 제1호서식]
개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장
개인정보 또는 개인정보파일 명칭
이용 또는 제공 구분	［ ］목적외 이용 ［ ］제3자 제공
목적 외 이용기관의 명칭 (목적 외 이용의 경우)		담당자	소 속
			성 명
			전화번호
제공받는 기관의 명칭 (제3자 제공의 경우)		담당자	성 명
			소 속
			전화번호
이용하거나 제공한 날짜, 주기 또는 기간
이용하거나 제공한 형태
이용 또는 제공의 법적 근거
이용 목적 또는 제공받는 목적
이용하거나 제공한 개인정보의 항목
「개인정보 보호법」 제18조제5항에 따라 제한을 하거나 필요한 조치를 마련할 것을 요청한 경우에는 그 내용

【붙 임 3】

표준개인정보보호지침 [별지 제4호서식]
개인정보파일 파기 요청서
작성일		작성자
파기 대상 개인정보파일
생성일자				개인정보취급자
주요 대상업무				현재 보관건수
파기 사유
파기 일정
특기사항
파기 승인일			승인자 (개인정보 보호책임자)
파기 장소
파기 방법
파기 수행자		입회자
폐기 확인 방법
백업 조치 유무
매체 폐기 여부

【붙 임 4】

표준개인정보보호지침 [별지 제5호서식]
개인정보파일 파기 관리대장
번호	개인정보 파일명	자료의 종류	생성일	폐기일	폐기사유	처리담당자	처리부서장

【붙 임 5】

공공기관의 개인정보파일 관리지침
개인정보파일대장
① 기관명				② 연번
③ 파 일명
④ 보유목적
⑤ 보유근거
⑥ 수집방법
⑦ 대상개인범위
⑧ 대상인원수			⑨ 보유기간
⑩ 기록항목 (항목수)
⑪ 사용부서
⑫ 열람예정일
⑬ 열람청구부서 및 주소
⑭ 열람제한	항목
	사유
⑮ 이용․제공기관명
⑯ 이용․제공근거
⑰ 이용․제공항목

□ 작성요령

① 기관명

- 개인정보를 생성, 처리, 이용․제공하고 있는 기관의 명칭을 작성

- 개인정보파일을 위탁하고 있는 경우 위탁기관과 수탁기관의 명칭을 함께 작성

② 연번 : 개인정보파일의 순차적 관리번호로서 개인정보 총괄부서에서 부여

③ 파일명

- 소관 단위업무(사업), 정보시스템의 업무기능 및 프로세스명을 포함하여 작성

- 특별지방행정기관, 지방자치단체, 교육기관(학교 포함)에서 수행하는 전국 단일의 공통업무에 해당하는

경우 개인정보파일 표준목록에 따라 작성

④ 보유목적 : 개인정보파일을 보유하고자 하는 업무목적을 간략하게 작성

⑤ 보유근거

- 개인정보파일 보유목적에 대한 근거 법령, 고시, 직제 등을 조 단위로 작성

- 자체 추진계획 및 내부지침을 근거로 하는 경우 문서번호, 등록일자를 작성

⑥ 수집방법

- 개인정보파일에 기록되는 개인정보항목들을 수집하는 방식을 작성

- 정보시스템 간의 연계를 통해 내․외부로부터 정보를 받고 있는 경우 연계DB명, 제공기관․부서를 함께 작성

⑦ 대상개인범위 : 개인정보파일의 정보주체 형태를 작성

⑧ 대상인원수 :  개인정보파일에 몇 명의 개인정보가 수집되고 있는지를 작성

⑨ 보유기간

- 전체 데이터가 아닌 개별 데이터의 보유부터 삭제까지의 생애주기로서 보유목적에 부합된 최소 기간으로

산정하여 작성

- 개별 법령의 규정 및 기관장의 결재를 통해 확정된 보유기간을 작성

⑩ 기록항목(항목수) :  개인정보파일에서 포함되어 있는 기록항목(유형)별 개인정보 및 개수를 작성

⑪ 사용부서 : 업무수행을 위해 해당 개인정보파일을 사용하는 모든 부서(과 단위)를 작성

⑫ 열람예정일

- 개인정보파일에 기록된 정보주체의 처리정보를 열람할 수 있는 시점을 작성

- 정보시스템을 통해 개인정보파일을 보유하는 경우 정보시스템 개통일자를 작성

- 개인정보보호법 제13조에 의해 제한되는 경우는 열람제한으로 작성

⑬ 열람청구 부서 및 주소

- 개인정보파일에 기록된 정보주체의 처리정보를 열람 청구할 수 있도록 지정된 기관별 열람 장소를 작성

⑭ 열람제한

가. 항목

- 정보주체(본인 또는 대리인)에 대해 열람이 제한되는 개인정보를 작성

- ⑩번 기록항목에서 제시한 항목 범위 내에서 작성

나. 사유

- 정보주체(본인 또는 대리인)에게 열람을 제한하는 경우 그 사유를 작성

- 열람을 제한하는 사유는 개인정보보호법 제13조에 해당하는 경우만 작성

⑮ 이용․제공기관명 : 보유 개인정보를 이용하고 있거나 제공 받고 있는 타 기관명, 부서를 작성

⑯ 이용․제공근거

- 보유목적 내에서 개인정보를 이용․제공하는 경우 관계 법령 등의 규정을 작성

- 보유목적 외의 이용․제공은 법률(영, 규칙 등은 제외)의 명시적 근거를 작성

⑰ 이용․제공항목 : 타 기관이 이용하게 하거나 제공하고 있는 개인정보에 대한 전체 항목을 작성

【붙 임 6】

■ 개인정보 보호법 시행규칙 [별지 제2호서식]
개인정보파일 (［ ］등록 ［ ］변경등록) 신청서
접수번호			접수일								처리기간		7일
팀명(부서명)								담 당 자				전화번호
등록항목				등 록 정 보					변경정보 및 변경사유
개인정보파일 명칭
개인정보파일의 운영 근거 및 목적
개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목
개인정보의 처리방법
개인정보의 보유기간
개인정보를 통상적 또는 반복적으로 제공하는 경우 그 제공받는 자
개인정보파일을 운용하는 공공기관의 명칭
개인정보파일로 보유하고 있는 개인정보의 정보주체 수
해당 공공기관에서 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서
개인정보의 열람 요구를 접수ㆍ 처리하는 부서
개인정보파일에서 열람을 제한하거나 거절할 수 있는 개인정보의 범위 및 그 사유
「개인정보 보호법」 제32조제1항과 같은 법 시행령 제34조제1항에 따라 위와 같이 개인정보파일 (［ ］등록 ［ ］변경등록)을 신청합니다.
년 월 일
신 청 부 서						(서명 또는 인)

【붙 임 7】

문서서식포탈비즈폼

개인정보취급자 관리대장

(개인정보처리시스템명 :                    )

문서서식포탈비즈폼

팀명(사업장명) :			담 당 자 :
직 급	성 명	아 이 디		부여일자	해제일자	부여된 접근권한		담 당	팀 장

【붙 임 8】

통제구역 출입자 명부

일 자	출입 시간	퇴실 시간	방문목적	출입자		입 회 자		비 고
				소속(주소)	성 명	직 급	성명

【붙 임 9】

이동식 저장매체 반․출입 대장

일 자	출입 시간	퇴실 시간	반입목적	소 지 자		정보보호담당		관 리 자
				소속(주소)	성 명	직 급	성명	직 급	성명

【붙 임 10】

표준개인정보보호지침 [별지 제3호서식]
개인영상정보 관리대장
번호	구분	일시	파일명/ 형태	담당자	목적/ 사유	이용․ 제공받는 제3자 /열람등 요구자	이용․ 제공 근거	이용․제공 형태	기간
1	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기
2	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기
3	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기
4	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기
5	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기
6	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기
7	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기

【붙 임 11】

표준개인정보보호지침 [별지 제2호서식]
개인영상정보(□ 존재확인 □ 열람 ) 청구서 ※ 아래 유의사항을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다.						처리기한
						10일 이내
청구인	성명			전화번호
	생년월일			정보주체와의 관계
	주소
정보주체의 인적사항	성명			전화번호
	생년월일
	주소
청구내용 (구체적으로 요청하지 않으면 처리가 곤란할 수 있음)	영상정보 기록기간	(예 : 2011.01.01 18:30 ~ 2011.01.01 19:00)
	영상정보 처리기기 설치장소	(예 : 00시 00구 00대로 0 인근 CCTV)
	청구 목적 및 사유
「표준 개인정보 보호지침」제52조에 따라 위와 같이 개인영상정보의 존재확인, 열람을 청구합니다. 년 월 일 청구인 (서명 또는 인) ○○○○ 귀하
담당자의 청구인에 대한 확인 서명

【붙 임 12】

■ 개인정보 보호법 시행령 [별지 제8호서식]
개인정보(［ ］열람 ［ ］정정·삭제 ［ ］처리정지) 요구서
※ 아래 작성방법을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다.
접수번호		접수일							처리기간	10일 이내
정보주체	성 명						전 화 번 호
	생년월일
	주 소
대리인	성 명						전 화 번 호
	생년월일						정보주체와의 관계
	주 소
요구내용	［ ］열람		［ ］개인정보의 항목 및 내용 ［ ］개인정보 수집·이용의 목적 ［ ］개인정보 보유 및 이용 기간 ［ ］개인정보의 제3자 제공 현황 ［ ］개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용
	［ ］정정·삭제		※ 정정·삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다.
	［ ］처리정지		※ 개인정보의 처리정지를 원하는 대상·내용 및 그 사유를 적습니다.
「개인정보 보호법 」 제35조제1항·제2항, 제36조제1항 또는 제37조제1항과 같은 법 시행령 제41조제1항, 제43조제1항 또는 제44조제1항에 따라 위와 같이 요구합니다.
년 월 일
요구인						(서명 또는 인)
서울특별시중랑구시설관리공단이사장					귀하
작 성 방 법
1. ‘대리인’란은 대리인이 요구인일 때에만 적습니다. 2. 개인정보의 열람을 요구하려는 경우에는 ‘열람’ 란에 ［ √ ］표시를 하고 열람하려는 사항을 선택하여 ［ √ ］ 표시를 합니다. 표시를 하지 않은 경우에는 해당 항목의 열람을 요구하지 않은 것으로 처리됩니다. 3. 개인정보의 정정·삭제를 요구하려는 경우에는 ‘정정·삭제’ 란에 ［ √ ］ 표시를 하고 정정하거나 삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다. 4. 개인정보의 처리정지를 요구하려는 경우에는 ‘처리정지’ 란에 ［ √ ］ 표시를 하고 처리정지 요구의 대상·내용 및 그 사유를 적습니다.

■ 개인정보 보호법 시행규칙 [별지 제11호서식]
위 임 장
위임받는 자	성명			전 화 번 호
	생년월일			정보주체와의 관계
	주소
위임자	성명			전화번호
	생년월일
	주소
「개인정보 보호법」 제38조제1항에 따라 위와 같이 개인정보의 (□ 열람, □ 정정·삭제, □ 처리정지)의 요구를 위의 자에게 위임합니다.
년 월 일
위임자			(서명 또는 인)
서울특별시중랑구시설관리공단이사장		귀하

【붙 임 13】

■ 개인정보 보호법 시행규칙 [별지 제9호서식]
개인정보 (［ ］열람 ［ ］일부열람 ［ ］열람연기 ［ ］열람거절) 통지서
수신자 (우편번호: , 주소: )
요구 내용
열람 일시					열람 장소
통지 내용 (［ ］열람 ［ ］일부열람 ［ ］열람연기 ［ ］열람거절 )
열람 형태 및 방법	열람 형태	[ ]열람ㆍ시청	[ ]사본ㆍ출력물			[ ]전자파일			[ ]복제물ㆍ인화물			[ ]기타
	열람 방법	[ ]직접방문	[ ]우편			[ ]팩스			[ ]전자우편			[ ]기타
납부 금액	①수수료 원			②우송료 원						계(①+②) 원
	수수료 산정 명세
사 유
이의제기방법	※ 개인정보처리자는 이의제기방법을 적습니다.
「개인정보 보호법」 제35조제3항ㆍ제4항 또는 제5항과 같은 법 시행령 제41조제4항 또는 제42조제2항에 따라 귀하의 개인정보 열람 요구에 대하여 위와 같이 통지합니다.
											장년 월 일
서울특별시중랑구시설관리공단이사장
							직인

【붙 임 14】

■ 개인정보 보호법 시행규칙 [별지 제10호서식]

개인정보 (［  ］정정ㆍ삭제, ［  ］처리정지) 요구에 대한 결과 통지서

수신자           (우편번호:               , 주소:                                                        )

요구 내용

□ 정정ㆍ삭제

□ 처리정지 조치 내용

□ 정정ㆍ삭제

□ 처리정지

결정 사유

이의제기방법

※ 개인정보처리자는 이의제기방법을 기재합니다.

「개인정보 보호법」 제36조제6항 및 같은 법 시행령 제43조제3항 또는 같은 법 제37조제5항 및 같은 법 시행령 제44조제2항에 따라 귀하의 요구에 대한 결과를 위와 같이 통지합니다.

장년      월      일

서울특별시중랑구시설관리공단이사장

직인

유의사항

개인정보의 정정ㆍ삭제 또는 처리정지 요구에 대한 결정을 통지받은 경우에는 개인정보처리자가 ‘이의제기방법’란에 적은 방법으로 이의제기를 할 수 있습니다.

【붙 임 15】

표준개인정보보호지침 [별지 제1호서식]
개인정보 유출신고서
기관명
정보주체에의 통지 여부
유출된 개인정보의 항목 및 규모
유출된 시점과 그 경위
유출피해 최소화 대책ㆍ조치 및 결과
정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차
담당부서ㆍ담당자 및 연락처		성명		부서	직위		연락처
	개인정보 보호책임자
	분야별 책임자
	개인정보 취급자
유출신고접수기관	기관명		담당자명			연락처

【붙 임 16】

개인정보 침해신고 처리대장

접 수		신 고 개 요	처리결과	결 재
일 시	신 고 인 인적사항
				담당자	부서장

【붙 임 17】

개인정보파일별 현황 조사

파 일 명	업 무 분 야	보 유 건 수	보유 기간	개인정보의 항목	영향평가 대상 조사
					고유식 별번호 수 집	정 보 주체 수 50만건 이 상	영향평가 대 상 유 무
체육시설 이용자 회원명부 DB	체육	75325	5년	이름, 집주소, E-Mail, 핸드폰(연락처), 생년월일	×	×	×
공단 홈페이지 회원 정보	홈페이지	686	2년	이름, 집주소, 핸드폰(연락처), 생년월일	×	×	×
견인차량보관소 보관차량관리	기타	31622	5년	이름, 집주소, 생년월일 차량등록번호)	×	×	×
거주자우선주차 신청자 정보	기타	18556	5년	이름, 집주소, 핸드폰(연락처), 생년월일 차량번호)	×	×	×
관상복합청사 임대자 명부 DB	기타	35	5년	이름, 집주소, 집연락처, 핸드폰(연락처), 기타 사업자등록증)	×	×	×
중랑구립면목정보도서관 홈페이지 회원 정보	도서관	1990	2년	이름, 집주소, E-Mail, 핸드폰(연락처), 생년월일, 기타 성별)	×	×	×
중랑구립면목정보도서관 도서대출회원정보 DB	도서관	24387	5년	이름, 집주소, E-Mail, 집연락처, 핸드폰(연락처), 주민번호	×	×	×
중랑숲어린이도서관 도서대출회원정보 DB	문화	2558	5년	이름, 집주소, E-Mail, 핸드폰(연락처), 생년월일	×	×	×
중랑구립정보도서관 도서대출 회원 정보 DB	도서관	29558	5년	이름, 집주소, E-Mail, 집연락처, 핸드폰(연락처), 주민번호	×	×	×
중랑구립정보도서관 홈페이지 회원정보	도서관	1120	2년	이름, 집주소, E-Mail, 핸드폰(연락처), 생년월일	×	×	×

【붙 임 18】

표준 개인정보처리위탁 계약서

중랑구시설관리공단(이하 “가”이라 한다)과 수탁업체명(이하 “나”이라 한다)는 “가”의 개인정보 처리업무를 “나”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “가”이 개인정보처리업무를 “나”에게 위탁하고, “나”은 이를 승낙하여 “나”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 개인정보보호법, 동법 시행령 및 시행규칙, 「표준 개인정보 보호지침」(행정안전부 예규 제25호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) ① “나”은 계약이 정하는 바에 따라 (          ) 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

② “나”이 위탁관리하는 개인정보 처리 범위는 다음과 같다.

1. 개인정보 수집항목 기술

2.

제4조 (재위탁 제한) ① “나”은 “가”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “가”과의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “나”이 재위탁받은 수탁회사를 선임한 경우 “나”은 당해 재위탁계약서와 함께 그 사실을 즉시 “가”에 통보하여야 한다.

제5조 (개인정보의 안전성 확보조치) “나”은 개인정보보호법 제29조, 동법 시행령 제30조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시(행정안전부 고시 제2011-43호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적․기술적 조치를 취하여야 한다.

제6조 (개인정보의 처리제한) ① “나”은 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “나”은 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보보호법」시행령 제16조에 따라 즉시 파기하거나 “가”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “나”이 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “가”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제7조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “가”은 “나”에 대하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, “나”은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황

2. 개인정보의 접근 또는 접속현황

3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자

4. 목적외 이용․제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “가”은 “나”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “나”은 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “가”은 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 정기점검(또는 월 1회)시 “나”을 교육(첨부1)할 수 있으며, “나”은 이에 응하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “가”은 “나”과 협의하여 시행한다.

⑤ “나”은 정기점검(또는 월1회)시 개인정보 처리점검사항(첨부2)을 확인한 후 “가”에게 그 결과를 제출하여야 한다.

제8조 (손해배상) ① “나” 또는 “나”의 임직원 기타 “나”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “나” 또는 “나”의 임직원 기타 “나”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “가” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “나”은 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “가”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “가”은 이를 “나”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “가”과 “나”이 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

[가] 서울특별시 신내로15길 197 중랑구립정보도서관 4층 중랑구시설관리공단 서울특별시중랑구시설관리공단 이사장 (인)	[나] ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 성 명 : (인)

[첨부 1]

수탁업체 교육자료

❍ 수탁자의 책임 및 의무(개인정보보호법 제5항, 제6항, 제7항)

가. 수탁업무 목적 외 개인정보 이용․제공 금지(제5항)

- 수탁자는 개인정보처리자로부터 위탁받은 해당 업무 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

나. 수탁자의 불법행위로 인한 손해배상책임(제6항)

- 수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 이 법을 위반 하여 발생한 손해배상책임에 대하여는 수탁자가 모든 책임을 져야 한다.

다. 개인정보처리자의 의무 등 준용(제7항)

- 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 수탁자는 개인정보를 보호하기 위하여 “개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시”(이하 “안전성 확보조치 기준 고시”라 한다.)가 정하고 있는 기술적·물리적·관리적 조치를 하여야 한다

라. 수탁자의 누출금지 대상 정보

- 전산시스템의 내･외부 IP주소 현황

- 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도

- 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

- 전산시스템 취약점 및 보안시스템 취약점

- 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

- 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

- 방화벽･IPS 등 정보보호제품 및 라우터･스위치 등 네트워크장비 설정 정보

- ‘개인정보보호법’에 따른 개인정보

- 기타 중랑구시설관리공단에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

교육일자
교육자 소속		수탁업체명
교육자 성명	(인)	수탁업체 직원 성명	(인)

[첨부 2]

수탁기관 개인정보 처리 점검사항

구 분	처 리 내 역
개인정보 처리현황	❍ 처리일자 : 년 월 일 ❍ 처리내역 : 어떤 개인정보를 어떤 목적으로 처리하여는지 기술
개인정보의 기술적․관리적 보호조치 현황	<예시> - 수탁기관 소속 직원 교육 실시 - 중랑구시설과리공단 개인정보보호 방침 준수 - 중랑구시설관리공단 외주 용역업체 보안관리 지침 준수 - 용역업체 직원의 사용자 계정 별도 발급 등 접근권한 관리 - 기타 기술적․관리적 보호조치 수행 사항
개인정보 처리 시 점검리스트	점 검 항 목	점검결과
	업무 위탁 목적외로 개인정보 이용․제공 여부
	제3자에게 재위탁 여부
	불필요한 개인정보 처리 여부
	개인정보 처리업무 지연 여부
	개인정보 처리 시, 처리기준 적정성 여부

점검일자
점검자 소속		확인자 소속
점검자 성명	(인)	확인자 성명	(인)

[첨부 3]

(앞면)

보 안 서 약 서

(대표자용)

주식회사 ○○○○○○○은 중랑구시설관리공단 ○○○○○○○○와 관련된 업무가 기밀

사항임을 인정하고, 공단의 알게 된 모든 기밀사항을 일체타인에게 누설하지 아니한다.

또한, 기밀을 누설한 때에는 어떠한 엄중한 처벌과 모든 손해배상을 변상할 것을 서약한다.

【누출금지 대상 정보】

1. 전산시스템의 내･외부 IP주소 현황

2. 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도

3. 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

4. 전산시스템 취약점 및 보안시스템 취약점

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

7. 방화벽･IPS 등 정보보호제품 및 라우터･스위치 등 네트워크장비 설정 정보

8. ‘개인정보보호법’에 따른 개인정보

9. 중랑구시설관리공단의 대외비 등

10. 기타 중랑구시설관리공단에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

※ 위의 모든 항목은 중랑구시설관리공단에서 취급하는 모든 정보를 말한다.

※ 사업기간 중 공개불가 자료가 발생 시, 공단에서 추가 할 수 있음

※ 본 계약과 관련하여 이면 기재사항의 보안정책에 충실하며, 위반하였을 경우

관련자의 엄중한 처벌과 모든 손해배상을 변상한다.

201 년    월    일

주   소 :

상   호 :

성   명 : 대    표                        (인)

(뒷면)

사업자 보안정책

(대표자용)

1. 비밀 및 대외비 급 정보 등 유출금지

(정보시스템 구조, 데이터베이스, 개인정보 및 비공개 정보 등 유출금지)

2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 금지

(관련 시스템의 해킹, 시스템 구축 결과물의 유출 및 시스템 내 인위적인 악성코드 유포 금지)

※ 용역업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 및 접근 금지

3. 비공개 정보 관리 강화

(비공개 정보, 개인정보를 책상 위 등에 방치 및 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 금지)

4. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 강화

(통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근, 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근, 통제구역 내

장비·시설 등 무단 사진촬영 금지 및 용역관련 사전승인을 받지 않은 하도급 금지 등)

5. 전산정보 보호대책 강화

- 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 및 보안관련 프로그램 강제 삭제 금지

-. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 금지

- 개발·유지보수 시 원격작업 사용 및 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 금지

- 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보 저장 및 외부용 PC를 업무망에 무단연결사용 금지

- 사용자 계정관리 미흡 및 오남용 금지(시스템 불법접근 시도 등)

- 개인정보에 대한 접근제한 등 안전성 확보 조치

- 비인가 메신저 무단 사용 및 비인가 보조기억매체 무단 사용 금지

- PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 금지

- 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검

6. 주기적 보안점검 실시

(보안관리자를 지정하여 용역관련 별도의 물리적․관리적․기술적 보안점검 실시)

(앞면)

보 안 서 약 서

(직원용)

주식회사 ○○○○○○○은 중랑구시설관리공단 ○○○○○○○○와 관련된 업무가 기밀

사항임을 인정하고, 공단의 알게 된 모든 기밀사항을 일체타인에게 누설하지 아니한다.

또한, 기밀을 누설한 때에는 어떠한 엄중한 처벌과 모든 손해배상을 변상할 것을 서약한다.

【누출금지 대상 정보】

1. 전산시스템의 내･외부 IP주소 현황

2. 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도

3. 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

4. 전산시스템 취약점 및 보안시스템 취약점

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

7. 방화벽･IPS 등 정보보호제품 및 라우터･스위치 등 네트워크장비 설정 정보

8. ‘개인정보보호법’에 따른 개인정보

9. 중랑구시설관리공단의 대외비 등

10. 기타 중랑구시설관리공단에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

※ 위의 모든 항목은 중랑구시설관리공단에서 취급하는 모든 정보를 말한다.

※ 사업기간 중 공개불가 자료가 발생 시, 공단에서 추가 할 수 있음

※ 본 계약과 관련하여 이면 기재사항의 보안정책에 충실하며, 위반하였을 경우

관련자의 엄중한 처벌과 모든 손해배상을 변상한다.

201 년    월    일

주   소 :

상   호 :

성   명 :                (인)

(뒷면)

사업자 보안정책

(직원용)

1. 비밀 및 대외비 급 정보 등 유출금지

(정보시스템 구조, 데이터베이스, 개인정보 및 비공개 정보 등 유출금지)

2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 금지

(관련 시스템의 해킹, 시스템 구축 결과물의 유출 및 시스템 내 인위적인 악성코드 유포 금지)

※ 용역업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 및 접근 금지

3. 비공개 정보 관리 강화

(비공개 정보, 개인정보를 책상 위 등에 방치 및 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 금지)

4. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 강화

(통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근, 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근, 통제구역 내

장비·시설 등 무단 사진촬영 금지 및 용역관련 사전승인을 받지 않은 하도급 금지 등)

5. 전산정보 보호대책 강화

- 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 및 보안관련 프로그램 강제 삭제 금지

-. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 금지

- 개발·유지보수 시 원격작업 사용 및 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 금지

- 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보 저장 및 외부용 PC를 업무망에 무단연결사용 금지

- 사용자 계정관리 미흡 및 오남용 금지(시스템 불법접근 시도 등)

- 개인정보에 대한 접근제한 등 안전성 확보 조치

- 비인가 메신저 무단 사용 및 비인가 보조기억매체 무단 사용 금지

- PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 금지

- 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검

6. 주기적 보안점검 실시

(보안관리자를 지정하여 용역관련 별도의 물리적․관리적․기술적 보안점검 실시)